ТЪРСЕНЕ
ВХОД
ПОЛИКОНТ - 4.599
дата: 03-07-2019
I. Модул "Обезщетения"
1. Промени в печатните образи на заявленията и удостоверенията
Във връзка с промяна в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО, публикувана в Държавен вестник бр.26/29.03.2019 г. е направена промяна в печатните образи на заявления и удостоверения.
- В Приложение от 1 до 8 (заявления) е актуализиран текстът за деклариране на банковата сметка. Промяната е за всички документи с дата по-голяма или равна на 01.07.2019 г.
- В Приложение 9 и 10 (удостоверения) е изменен текстът за декларирането на банковата сметка. Промяната е направена за всички удостоверения, които се изготвят от описи с дата по-голяма или равна на 15.07.2019 г.
2. Промени във файлове с приложения 9 и 10
Направена е промяна във файловете с данните от удостоверения 9 и 10, които се изготвят от описи с дата по-голяма или равна на 15.07.2019 г.
Важно! До 14.07.2019 г. НОИ ще приема старите образци на удостоверения и файлове със старата структура, с които ще се предава информация за документи с дата преди 01.07.2019 г. За периода от 15.07.2019 г. до 17.07.2019 г. НОИ няма да се приемат удостоверения. След 17.07.2019 г. в НОИ ще се приемат само новите печатни образи на удостоверения 9 и 10 и файлове с новата структура. Ако е необходимо да се предава информация за периоди преди 01.07.2019 г. трябва също да се използват новите образци.
II. Модул "Платежни документи"
1. Нови общи параметри
Добавени са нови общи параметри в меню "Пл. док." / "Основни данни" / "Общи параметри" с номера 15 "Транзакция" и 16 "Съобщение". Те се използват при изготвянето на файлове с платежни документи за Сити банк (виж т.2).
2. Интерфейсен файл с платежни документи за Сити Банк
Добавена е възможност за изготвяне на интерфейсен файл към Сити банк с данни от платежните документи на служителите от вид 17. Файлът се изготвя от меню "Платежни документи" / "Дневник", избира се документ 17 "Платежно нарежд.перс. - кредит" и от допълнителното меню се избира "Дневник - 1" или "Дневник - 2".
Плащането се извършва от името на платец и от неговата банкова сметка. За тази цел е необходимо е да се въведе необходимата информация.
- Данни за платеца: Въвеждат се в данните за контрагента. В меню "Пл. документи" / "Основни данни" / "Контраг.банк.см." се въвеждат името и адреса на платеца с латински букви, в данъчния номер се попълва идентификационният номер на платеца в платежната система. Въвежда се и банковата сметка, от която ще се извършва плащането. Номерът на платеца се попълва в меню "Основни данни" / "Общи параметри" в стойността на параметър 11 "Платец".
- Данни за държавата на платеца: Въвежда се паричната единица и кодът по ГЕОНОМ с две букви (на латиница).
- Код на офис: Въвежда се в меню "Основни данни" / "Общи параметри" в параметър 12 "Код на офис" (букви и цифри).
- Идентификация на член от системата: Въвежда се в меню "Основни данни" / "Общи параметри" в текста на параметър 14 (цифри).
- Съобщение: Въвежда се от меню "Основни данни" / "Общи параметри" в текста на общ параметър 16.
- Начален номер на транзакция: Въвежда се от меню "Основни данни" / "Общи параметри" в стойността на общ параметър 15.
При изготвянето на интерфейсния файл от дневника с платежните документи, от допълнителното меню се избира "Сити Банк платец". Въвеждат се начален и краен номер на документ и при желание "Дата на изпълн.". Данните се изобразяват във форма и от допълнителното меню се изготвя xml файл с име "CITI-DDMMYY.xml", където DDMMYY е текущата дата. При необходимост името на файла може да се промени.
Промените са направени по поръчка на Посолство на Великобритания.